Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: REPRESENTACOES PENNA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
311 |
Data de lançamento: |
17/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO JORNAL CORREIO DO POVO EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 58/2014 ,ANEXA. |
0,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO JORNAL CORREIO DO POVO EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 58/2014 ,ANEXA. |
228,00 |
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| 23/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO JORNAL CORREIO DO POVO EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 58/2014 ,ANEXA. |
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228,00 |
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| 03/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864214
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228,00 |
| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
