| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 3167 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA ADEQUAÇÃO NA INDUSTRIA DE MASSAS, CFE OC. NR 1067/2014,ANEXA. | 0,00 | 1.516,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA ADEQUAÇÃO NA INDUSTRIA DE MASSAS, CFE OC. NR 1067/2014,ANEXA. | 1.516,42 | ||
| 01/08/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA ADEQUAÇÃO NA INDUSTRIA DE MASSAS, CFE OC. NR 1067/2014,ANEXA. | 1.516,42 | ||
| 12/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.516,42 | ||
| TOTAL | 1.516,42 | 1.516,42 | 1.516,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
