Nome do Credor: VERA CRISTIANE KIRST PICCININI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3175
Data de lançamento:
25/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMEWNTO AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DO PNAIC, CFE OC. NR 1074/2014,ANEXA.
0,00
164,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMEWNTO AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DO PNAIC, CFE OC. NR 1074/2014,ANEXA.
164,54
30/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMEWNTO AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DO PNAIC, CFE OC. NR 1074/2014,ANEXA.
164,54
TOTAL
164,54
164,54
0,00
SALDO A PAGAR
164,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
