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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3177	Data de lançamento:	25/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 JG DE ROLAMENTO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IRA 4378 DA SMAMA, CFE OC. NR 1072/2014,ANEXA.	0,00	98,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 JG DE ROLAMENTO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IRA 4378 DA SMAMA, CFE OC. NR 1072/2014,ANEXA.	98,36
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 JG DE ROLAMENTO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IRA 4378 DA SMAMA, CFE OC. NR 1072/2014,ANEXA.		98,36
TOTAL		98,36	98,36	0,00
SALDO A PAGAR				98,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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