Nome do Credor: VERA CRISTIANE KIRST PICCININI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3180
Data de lançamento:
25/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS. PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1076/2014,ANEXA.
0,00
251,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS. PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1076/2014,ANEXA.
251,42
30/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS. PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1076/2014,ANEXA.
251,42
10/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855032
251,42
TOTAL
251,42
251,42
251,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
