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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3187	Data de lançamento:	25/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção do Museu Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PARAÇAS MUNICIPAIS, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 16160/2014.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PARAÇAS MUNICIPAIS, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 16160/2014.	3.000,00
25/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PARAÇAS MUNICIPAIS, EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 16160/2014.		3.000,00
10/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			192,53
08/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			196,66
09/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			264,06
09/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			263,22
11/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			223,49
11/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			222,95
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-1.637,09
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-1.637,09
TOTAL		1.362,91	1.362,91	1.362,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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