Nome do Credor: EMPREENDETUR ASSESSORIA EM TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3213
Data de lançamento:
26/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O SR PREFEITO MUNIC. EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 04 DE JULHO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O SR PREFEITO MUNIC. EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 04 DE JULHO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
1.000,00
26/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O SR PREFEITO MUNIC. EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 04 DE JULHO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
1.000,00
27/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
