Nome do Credor: EMPREENDETUR ASSESSORIA EM TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3214
Data de lançamento:
26/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O SR PREFEITO MUNIC. EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 04 DE JULHO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
4,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O SR PREFEITO MUNIC. EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 04 DE JULHO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
4,42
26/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O SR PREFEITO MUNIC. EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 04 DE JULHO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
4,42
27/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
4,42
TOTAL
4,42
4,42
4,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
