MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE-RS LAVAR PACIENTES NO DIA 18 E 19/06/2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE-RS LAVAR PACIENTES NO DIA 18 E 19/06/2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
100,00
26/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE-RS LAVAR PACIENTES NO DIA 18 E 19/06/2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
100,00
TOTAL
100,00
100,00
0,00
SALDO A PAGAR
100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
