Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3232
Data de lançamento:
27/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 PCTS DE PALITOS PARA PICOLE. PARA USO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2014,ANEXA.
0,00
93,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 PCTS DE PALITOS PARA PICOLE. PARA USO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2014,ANEXA.
93,50
01/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 PCTS DE PALITOS PARA PICOLE. PARA USO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1082/2014,ANEXA.
93,50
TOTAL
93,50
93,50
0,00
SALDO A PAGAR
93,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
