MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA O SERV. ROMERO DORNELLES ,REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TRES DE MAIO-RS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
187,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA O SERV. ROMERO DORNELLES ,REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TRES DE MAIO-RS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
187,50
30/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA O SERV. ROMERO DORNELLES ,REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TRES DE MAIO-RS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
187,50
TOTAL
187,50
187,50
0,00
SALDO A PAGAR
187,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
