Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHN 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 1093/2014,ANEXA.
0,00
37,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHN 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 1093/2014,ANEXA.
37,10
01/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHN 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 1093/2014,ANEXA.
37,10
08/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850301
37,10
TOTAL
37,10
37,10
37,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
