Nome do Credor: SIND DO COMERCIO VAREJISTA DE TRES PASSOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
328
Data de lançamento:
17/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Profissional
Projeto / Atividade:
Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SIND. DO COMERCIO VAREJISTA DE TRES PASSOS, REFERENTE A FERIAS DAS ESTAGIARIAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.DESCITO NA RI NR 16167/2014 ,ANEXA.
0,00
4.363,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SIND. DO COMERCIO VAREJISTA DE TRES PASSOS, REFERENTE A FERIAS DAS ESTAGIARIAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.DESCITO NA RI NR 16167/2014 ,ANEXA.
4.363,60
17/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SIND. DO COMERCIO VAREJISTA DE TRES PASSOS, REFERENTE A FERIAS DAS ESTAGIARIAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.DESCITO NA RI NR 16167/2014 ,ANEXA.
4.363,60
TOTAL
4.363,60
4.363,60
0,00
SALDO A PAGAR
4.363,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
