Nome do Credor: LC ESTOFARIA - LUIZ CARLOS NUNES GONçALVES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3287
Data de lançamento:
30/06/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TAPETE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MOTONIVELADORA PATROLA GD 55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1100/2014,ANEXA.
0,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TAPETE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MOTONIVELADORA PATROLA GD 55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1100/2014,ANEXA.
98,00
01/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TAPETE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MOTONIVELADORA PATROLA GD 55 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1100/2014,ANEXA.
98,00
TOTAL
98,00
98,00
0,00
SALDO A PAGAR
98,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
