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Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRO DA SILVA MEDEIROS - PORTELA ONLINE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3291	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL NO AMBITO MICRO REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1103/2014,ANEXA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL NO AMBITO MICRO REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1103/2014,ANEXA.	3.000,00
31/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL NO AMBITO MICRO REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1103/2014,ANEXA.		500,00
13/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864595			500,00
01/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL NO AMBITO MICRO REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1103/2014,ANEXA.		500,00
16/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2860			500,00
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL NO AMBITO MICRO REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1103/2014,ANEXA.		500,00
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2906			500,00
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL NO AMBITO MICRO REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1103/2014,ANEXA.		500,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864702			500,00
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL NO AMBITO MICRO REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1103/2014,ANEXA.		500,00
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864803			500,00
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL NO AMBITO MICRO REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1103/2014,ANEXA.		500,00
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2997			500,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00