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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MED. E LAB. LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3292	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manut. Programa Vigilância Sanitária - PAB Incentivo
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- MATERIAIS UBS
Fonte de Recurso:	FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 982/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.	0,00	473,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 982/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.	473,38
21/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 982/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504.		473,38
23/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			473,38
TOTAL		473,38	473,38	473,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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