Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL MARA J S. TREVISAN- DEP. DE CONTABILIDADE. PERIODO DE 01/07/2014 A 20/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
2.691,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL MARA J S. TREVISAN- DEP. DE CONTABILIDADE. PERIODO DE 01/07/2014 A 20/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.691,54
30/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL MARA J S. TREVISAN- DEP. DE CONTABILIDADE. PERIODO DE 01/07/2014 A 20/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.691,54
02/07/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.691,54
TOTAL
2.691,54
2.691,54
2.691,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
02/07/2014
216,22
4868/2014
Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
02/07/2014
9,89
4868/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
