| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 3294 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MARA J S. TREVISAN- DEP. DE CONTABILIDADE. PERIODO DE 01/07/2014 A 20/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 0,00 | 216,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MARA J S. TREVISAN- DEP. DE CONTABILIDADE. PERIODO DE 01/07/2014 A 20/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 216,22 | ||
| 30/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MARA J S. TREVISAN- DEP. DE CONTABILIDADE. PERIODO DE 01/07/2014 A 20/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 216,22 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 216,22 | ||
| TOTAL | 216,22 | 216,22 | 216,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
