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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3294	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MARA J S. TREVISAN- DEP. DE CONTABILIDADE. PERIODO DE 01/07/2014 A 20/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	216,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MARA J S. TREVISAN- DEP. DE CONTABILIDADE. PERIODO DE 01/07/2014 A 20/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	216,22
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MARA J S. TREVISAN- DEP. DE CONTABILIDADE. PERIODO DE 01/07/2014 A 20/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		216,22
07/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			216,22
TOTAL		216,22	216,22	216,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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