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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MONICA FAGUNDES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3295	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL MONICA FAGUNDES- DEP. DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	965,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL MONICA FAGUNDES- DEP. DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	965,33
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL MONICA FAGUNDES- DEP. DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		965,33
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 80			965,33
TOTAL		965,33	965,33	965,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	02/07/2014	77,22	4870/2014	Lançada
TOTAL		77,22

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