| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3296 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MONICA FAGUNDES- DEP. DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 0,00 | 202,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MONICA FAGUNDES- DEP. DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 202,71 | ||
| 28/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MONICA FAGUNDES- DEP. DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. | 202,71 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864581 | 202,71 | ||
| TOTAL | 202,71 | 202,71 | 202,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
