MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MONICA FAGUNDES- DEP. DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
202,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MONICA FAGUNDES- DEP. DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
202,71
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MONICA FAGUNDES- DEP. DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
202,71
12/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864581
202,71
TOTAL
202,71
202,71
202,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
