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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCELO SILVA GONÇALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3297	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL MARCELO SILVA GONÇALVES- DEP. DE AGROPECUARIA . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.648,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL MARCELO SILVA GONÇALVES- DEP. DE AGROPECUARIA . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.648,32
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL MARCELO SILVA GONÇALVES- DEP. DE AGROPECUARIA . PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.648,32
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2755			1.648,32
TOTAL		1.648,32	1.648,32	1.648,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	02/07/2014	148,34	4872/2014	Lançada
TOTAL		148,34

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