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Exercício: 2014
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3300	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012- BKR
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.	0,00	1.831,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.	1.831,27
01/07/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		242,88
10/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855369			242,88
01/08/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		258,00
08/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855427			258,00
01/09/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		258,00
01/09/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		50,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855466			261,61
02/10/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		261,61
10/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855518			261,61
31/10/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		261,61
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855569			261,61
01/12/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		261,61
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855591			261,61
29/12/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		237,56
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855606			261,61
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-22,34
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-22,34
TOTAL		1.808,93	1.808,93	1.808,93
SALDO A PAGAR				0,00