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Exercício: 2014
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3301	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012- BKR
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.	0,00	1.462,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.	1.462,16
01/07/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		193,93
10/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855030			193,93
10/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855031			193,93
10/07/2014	ERRO DE VALOR			-193,93
01/08/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		206,00
08/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855050			206,00
01/09/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		206,00
01/09/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		6,23
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855070			208,88
02/10/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		208,88
10/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855086			208,88
31/10/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		208,88
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855121			208,88
01/12/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		208,88
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855138			208,88
29/12/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE EDUCAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		223,36
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855113			208,88
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-17,83
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-17,83
TOTAL		1.444,33	1.444,33	1.444,33
SALDO A PAGAR				0,00