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Exercício: 2014
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3302	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012- BKR
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.	0,00	746,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.	746,61
01/07/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		99,00
10/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855369			99,00
01/08/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		105,17
08/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855427			105,17
01/09/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		105,17
01/09/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		50,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855466			106,63
02/10/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		106,63
10/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855518			106,63
31/10/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		106,63
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855569			106,63
01/12/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		106,63
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855591			106,63
29/12/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE SAUDE , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		67,38
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855606			106,63
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-9,29
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-9,29
TOTAL		737,32	737,32	737,32
SALDO A PAGAR				0,00