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Exercício: 2014
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3303	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012- BKR
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE ADMINISTRAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.	0,00	1.785,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE ADMINISTRAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.	1.785,35
01/07/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE ADMINISTRAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		236,80
10/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864510			236,80
01/08/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE ADMINISTRAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		251,57
08/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864567			251,57
01/09/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE ADMINISTRAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		251,57
01/09/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE ADMINISTRAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		45,41
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864618			251,57
02/10/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE ADMINISTRAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		251,57
10/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864653			251,57
31/10/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE ADMINISTRAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		251,57
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864678			251,57
01/12/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE ADMINISTRAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		251,57
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864738			251,57
29/12/2014	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- DEP DE ADMINISTRAÇÃO , CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DEDESPESA 379, CONTRATO NR 076/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.		245,29
29/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-39,13
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864813			251,57
30/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-39,13
TOTAL		1.746,22	1.746,22	1.746,22
SALDO A PAGAR				0,00