Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3307 |
Data de lançamento: |
30/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARLA 32 20 LTS. PARA USO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101, CFE OC. NR 1105/2014,ANEXA. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARLA 32 20 LTS. PARA USO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101, CFE OC. NR 1105/2014,ANEXA. |
80,00 |
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| 01/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARLA 32 20 LTS. PARA USO NO CAMINHÃO PLACAS IVO 8101, CFE OC. NR 1105/2014,ANEXA. |
|
80,00 |
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| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
80,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
