Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3321	Data de lançamento:	01/07/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Aquisição Calcário-SEAPA Programa Correção Solo Conv 014
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SEAPA-Secr Agric-Convênio 14-Aquis.Calcário

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 520 TON DE CALCARIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 70%. PARA RECUPERAÇÃO DE SOLO, CFE CONVENIO NR 014/2013 FPE NR 1.777/2013 E OC. NR 1109/2014, ANEXA. CONTRATO NR 78/2014.	0,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 520 TON DE CALCARIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 70%. PARA RECUPERAÇÃO DE SOLO, CFE CONVENIO NR 014/2013 FPE NR 1.777/2013 E OC. NR 1109/2014, ANEXA. CONTRATO NR 78/2014.	4.800,00
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 520 TON DE CALCARIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 70%. PARA RECUPERAÇÃO DE SOLO, CFE CONVENIO NR 014/2013 FPE NR 1.777/2013 E OC. NR 1109/2014, ANEXA. CONTRATO NR 78/2014.		4.800,00
15/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4.103,62
15/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			696,38
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®