Nome do Credor: EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3327
Data de lançamento:
01/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
FNDE PAR-Aquisição Material Didático e Pedagógico (RV 1034)
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático e Ped
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS. PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPALCFE SOLC.52738 E TERMO COMP.201400348- REC. FNDE, CFE OC. NR 1115/2014,ANEXA.
0,00
4.614,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS. PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPALCFE SOLC.52738 E TERMO COMP.201400348- REC. FNDE, CFE OC. NR 1115/2014,ANEXA.
4.614,78
05/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS. PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPALCFE SOLC.52738 E TERMO COMP.201400348- REC. FNDE, CFE OC. NR 1115/2014,ANEXA.
4.614,78
30/12/2014
POR SER INDEVIDO
-4.614,78
29/09/2015
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS. PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPALCFE SOLC.52738 E TERMO COMP.201400348- REC. FNDE, CFE OC. NR 1115/2014,ANEXA.
4.614,78
29/09/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
4.614,78
29/09/2015
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED DEVOLVIDA CONTA 6739-3
-4.614,78
19/10/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
4.614,78
TOTAL
4.614,78
4.614,78
4.614,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
