MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA PARAI IJUI. TRANSPORTE AO GRUPO DE TERCEIRA IDADE PARAEVENTO DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS GRUPOS, CFE LM NR 2197/2014 E OC. NR 1118/2014,ANEXA.
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA PARAI IJUI. TRANSPORTE AO GRUPO DE TERCEIRA IDADE PARAEVENTO DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS GRUPOS, CFE LM NR 2197/2014 E OC. NR 1118/2014,ANEXA.
850,00
07/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA PARAI IJUI. TRANSPORTE AO GRUPO DE TERCEIRA IDADE PARAEVENTO DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS GRUPOS, CFE LM NR 2197/2014 E OC. NR 1118/2014,ANEXA.
850,00
29/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 91
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
