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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3335	Data de lançamento:	02/07/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos para Audio, Video e Foto
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut. Progr. PETI - Progr. Errad. Trab. Infantil
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para Audio, Video e Foto
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PETI-Progr.Errad.Trab.Infantil

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA RADIO CD /USB. PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM ALUNOS DO PETI, CFE OC. NR 1119/2014,ANEXA.	0,00	189,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA RADIO CD /USB. PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM ALUNOS DO PETI, CFE OC. NR 1119/2014,ANEXA.	189,00
07/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA RADIO CD /USB. PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM ALUNOS DO PETI, CFE OC. NR 1119/2014,ANEXA.		189,00
14/07/2014	POR SER INDEVIDO		-189,00
14/07/2014	POR SER EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO	-189,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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