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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3338	Data de lançamento:	02/07/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Verticas das Vias Públicas
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1123/2014,ANEXA.	0,00	1.222,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1123/2014,ANEXA.	1.222,00
07/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1123/2014,ANEXA.		1.222,00
TOTAL		1.222,00	1.222,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.222,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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