MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DEPESAS PARA O MOTORISTA ABEL PRATES REFERENTE A VIAGEM A CHAPECO- SC A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 03/07/2014, CFE RI NR 14643/2014,ANEXA.
0,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DEPESAS PARA O MOTORISTA ABEL PRATES REFERENTE A VIAGEM A CHAPECO- SC A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 03/07/2014, CFE RI NR 14643/2014,ANEXA.
22,00
02/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DEPESAS PARA O MOTORISTA ABEL PRATES REFERENTE A VIAGEM A CHAPECO- SC A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 03/07/2014, CFE RI NR 14643/2014,ANEXA.
22,00
07/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2765
22,00
TOTAL
22,00
22,00
22,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
