Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
335
Data de lançamento:
20/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVES DE 08 GB. UM CARREGADOR PARA NOTEBOOK. UMA PLACA DE REDE. PARA USO NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 63/2014 ,ANEXA.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVES DE 08 GB. UM CARREGADOR PARA NOTEBOOK. UMA PLACA DE REDE. PARA USO NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 63/2014 ,ANEXA.
220,00
23/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVES DE 08 GB. UM CARREGADOR PARA NOTEBOOK. UMA PLACA DE REDE. PARA USO NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 63/2014 ,ANEXA.
220,00
TOTAL
220,00
220,00
0,00
SALDO A PAGAR
220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
