Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ILDO VIEIRA MERA 56784333004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3357 |
Data de lançamento: |
04/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DO PISO DA FABRICA DE MASSAS CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1129/2014,ANEXA. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DO PISO DA FABRICA DE MASSAS CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1129/2014,ANEXA. |
560,00 |
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| 07/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DO PISO DA FABRICA DE MASSAS CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1129/2014,ANEXA. |
|
560,00 |
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| 11/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864516
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
08/07/2014 |
11,20 |
5028/2014 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,20 |
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