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Exercício: 2014
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	336	Data de lançamento:	20/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.	200,00
07/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
10/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
06/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
06/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
02/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
03/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
07/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
03/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
10/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864459			15,00
09/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
11/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
30/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
30/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
08/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
29/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
10/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
10/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
10/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EMAILS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 64/2014 ,ANEXA.		15,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			15,00
30/12/2014	por não utilização do valor	-20,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00