| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 3375 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS 13º SALARIO 1º PARCELA | 0,00 | 2.059,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS 13º SALARIO 1º PARCELA | 2.059,85 | ||
| 04/07/2014 | 13º SALARIO- 1ª PARCELA | 2.059,85 | ||
| 10/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.059,85 | ||
| TOTAL | 2.059,85 | 2.059,85 | 2.059,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
