| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 3400 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa de Compensações Especificidades Regionais-Recurso FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13 Salário | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNS-PAB Compensação Especificidades Regionais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO- PRIMEIRA PARCELA- DEP. DE SAUDE- CONTRATOS. | 0,00 | 491,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO- PRIMEIRA PARCELA- DEP. DE SAUDE- CONTRATOS. | 491,18 | ||
| 04/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO- PRIMEIRA PARCELA- DEP. DE SAUDE- CONTRATOS. | 491,18 | ||
| TOTAL | 491,18 | 491,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 491,18 | |||
