Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3403
Data de lançamento:
07/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA ANTI VIRUS PARA UM ANO. PARA O COMPUTADOR DA SMAMA DE USO DO FUNDERUR, CFE OC. NR 1138/2014,ANEXA.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA ANTI VIRUS PARA UM ANO. PARA O COMPUTADOR DA SMAMA DE USO DO FUNDERUR, CFE OC. NR 1138/2014,ANEXA.
30,00
09/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA ANTI VIRUS PARA UM ANO. PARA O COMPUTADOR DA SMAMA DE USO DO FUNDERUR, CFE OC. NR 1138/2014,ANEXA.
30,00
16/07/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
