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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SOCIEDADE DE DAMAS UNIAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3408	Data de lançamento:	07/07/2014
Tipo de empenho:	Sociedade de Damas União-Bom Plano, V.Gaúcha
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A SOCIEDADE DE DAMAS UNIÃO. PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 19359/2014,ANEXA.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A SOCIEDADE DE DAMAS UNIÃO. PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 19359/2014,ANEXA.	2.500,00
07/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A SOCIEDADE DE DAMAS UNIÃO. PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 19359/2014,ANEXA.		2.500,00
11/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864513			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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