Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
341
Data de lançamento:
21/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE CONTACTORA. 04 CAPACITORES. PARA USO NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO BARREIRO, CFE OC. NR 67/2014 ,ANEXA.
0,00
424,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE CONTACTORA. 04 CAPACITORES. PARA USO NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO BARREIRO, CFE OC. NR 67/2014 ,ANEXA.
424,70
28/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE CONTACTORA. 04 CAPACITORES. PARA USO NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO BARREIRO, CFE OC. NR 67/2014 ,ANEXA.
424,70
09/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
424,70
TOTAL
424,70
424,70
424,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
