Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS - APOLUS MARQUES RIBEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3414
Data de lançamento:
08/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOOL IQP 3493 DA SMA, CFE OC. NR 1142/2014,ANEXA.
0,00
91,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOOL IQP 3493 DA SMA, CFE OC. NR 1142/2014,ANEXA.
91,12
10/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOOL IQP 3493 DA SMA, CFE OC. NR 1142/2014,ANEXA.
91,12
11/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
91,12
TOTAL
91,12
91,12
91,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
