Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O FUNC. TARCISIO BANDEIRA REFERENTE A PARTC. NO CURSO SOBRE ANALISE DE GUIAS MODULO A E B E CURSO PARA FORMAÇÃO DO INDICE DE RETORNO DO ICMS, NO DIA 15 E 16 DE JULHO DE 2014 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE RI NR 16941/2014,ANEXA.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O FUNC. TARCISIO BANDEIRA REFERENTE A PARTC. NO CURSO SOBRE ANALISE DE GUIAS MODULO A E B E CURSO PARA FORMAÇÃO DO INDICE DE RETORNO DO ICMS, NO DIA 15 E 16 DE JULHO DE 2014 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE RI NR 16941/2014,ANEXA.
300,00
08/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O FUNC. TARCISIO BANDEIRA REFERENTE A PARTC. NO CURSO SOBRE ANALISE DE GUIAS MODULO A E B E CURSO PARA FORMAÇÃO DO INDICE DE RETORNO DO ICMS, NO DIA 15 E 16 DE JULHO DE 2014 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE RI NR 16941/2014,ANEXA.
300,00
10/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864511
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
