Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
343
Data de lançamento:
21/01/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA GERIATRICA MILI HIPER. PARA AUXILIO A KAUE RAMOS, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 66/2014 ,ANEXA.
0,00
107,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA GERIATRICA MILI HIPER. PARA AUXILIO A KAUE RAMOS, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 66/2014 ,ANEXA.
107,96
23/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA GERIATRICA MILI HIPER. PARA AUXILIO A KAUE RAMOS, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 66/2014 ,ANEXA.
107,96
30/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864202
107,96
TOTAL
107,96
107,96
107,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
