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Exercício: 2014
Nome do Credor: DE CEZARO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3430	Data de lançamento:	08/07/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Minist Cidades-Infraestrutura Urbana com Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014.CONTRAPARTIDA.	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014.CONTRAPARTIDA.	50.000,00
05/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014.CONTRAPARTIDA.		3.500,00
29/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.500,00
20/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014.CONTRAPARTIDA.		10.931,00
23/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			10.931,00
10/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014.CONTRAPARTIDA.		21.100,00
14/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			21.100,00
22/12/2014	VALOR CONTRAPARTIDA SERÁ REEMPENHADO EM 2015	-14.469,00
TOTAL		35.531,00	35.531,00	35.531,00
SALDO A PAGAR				0,00