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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3431	Data de lançamento:	08/07/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMEC, PLACAS IQN 4647,IHW 7056, IQM 9459, IQN 4653, III 9466,AFX 6238, CFE RIS NRS 1147,1148,1149,1150,1151,1152, ANEXAS.	0,00	136,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMEC, PLACAS IQN 4647,IHW 7056, IQM 9459, IQN 4653, III 9466,AFX 6238, CFE RIS NRS 1147,1148,1149,1150,1151,1152, ANEXAS.	136,50
10/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SMEC, PLACAS IQN 4647,IHW 7056, IQM 9459, IQN 4653, III 9466,AFX 6238, CFE RIS NRS 1147,1148,1149,1150,1151,1152, ANEXAS.		136,50
11/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			136,50
TOTAL		136,50	136,50	136,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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