| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO - ME |
| Número do empenho: | 3432 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, PLACAS IQN 4647,IHW 7056, IQM 9459, IQN 4653, III 9466,AFX 6238, CFE RIS NRS 1147,1148,1149,1150,1151,1152, ANEXAS. | 0,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, PLACAS IQN 4647,IHW 7056, IQM 9459, IQN 4653, III 9466,AFX 6238, CFE RIS NRS 1147,1148,1149,1150,1151,1152, ANEXAS. | 105,00 | ||
| 10/07/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, PLACAS IQN 4647,IHW 7056, IQM 9459, IQN 4653, III 9466,AFX 6238, CFE RIS NRS 1147,1148,1149,1150,1151,1152, ANEXAS. | 105,00 | ||
| 11/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 11/07/2014 | 2,10 | 5166/2014 | Lançada |
| TOTAL | 2,10 |
