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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARA JORJA SILVESTRE TREVISAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3439	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	Diárias RPPS
Órgão:	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP
Unidade:	MANUTENÇÃO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo de Aposentadoria e Pensão-FAP
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	R.P.P.S.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AS SERV. MUNIC. MARA SILVESTRE TREVISAN E TANIA LOPES LUCATELLI, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 20/05/2014, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA CPA 10, CFE RI NR 19511/2014,ANEXA.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AS SERV. MUNIC. MARA SILVESTRE TREVISAN E TANIA LOPES LUCATELLI, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 20/05/2014, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA CPA 10, CFE RI NR 19511/2014,ANEXA.	100,00
30/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AS SERV. MUNIC. MARA SILVESTRE TREVISAN E TANIA LOPES LUCATELLI, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 20/05/2014, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA CPA 10, CFE RI NR 19511/2014,ANEXA.		100,00
30/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850511			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00