Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3451
Data de lançamento:
09/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 REATORES VAPOR DE SODIO 250W. PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 1160/2014,ANEXA.
0,00
876,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 REATORES VAPOR DE SODIO 250W. PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 1160/2014,ANEXA.
876,00
11/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 REATORES VAPOR DE SODIO 250W. PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 1160/2014,ANEXA.
876,00
11/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
876,00
TOTAL
876,00
876,00
876,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
