Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3452 |
Data de lançamento: |
09/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 REATOR VAPOR DESODIO DE 150W. PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 1159/2014,ANEXA. |
0,00 |
709,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 REATOR VAPOR DESODIO DE 150W. PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 1159/2014,ANEXA. |
709,50 |
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| 11/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 REATOR VAPOR DESODIO DE 150W. PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 1159/2014,ANEXA. |
|
709,50 |
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| 11/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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709,50 |
| TOTAL |
709,50 |
709,50 |
709,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
