Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3457
Data de lançamento:
10/07/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1161/2014,ANEXA.
0,00
408,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1161/2014,ANEXA.
408,30
11/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1161/2014,ANEXA.
408,30
TOTAL
408,30
408,30
0,00
SALDO A PAGAR
408,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
